沧州市中心医院

1、“三重一大”执行情况。重大决策事项、重要干部任免、重大项目实施、大额资金使用“三重一大”事项是否集体讨论并按程序执行。重点自查2001—2014年党委会、院长办公会和职代会记录情况。

2、制度建设情况。全面梳理近几年来有关行风、治理商业贿赂、医德医风等制度建设情况，以规范权力运行为重点，针对“权、钱、人、项目”等重点环节，制定一系列规定和实施细则。

3、监控平台建设及院务公开情况。开展权力运监控机制建设，建立风险防控信息平台，能否实现决策、人事、采购、基建、财务等重要权力和医疗服务廉洁风险的动态监控。对内、对外院务公开事项能否通过多种形式、多种渠道及时公开。

4、反腐倡廉教育情况。近年来是否每年积极开展多层次、多形式的法律法规培训、警示教育、岗前教育、集体廉政谈话、反腐倡廉展览等教育活动；组织开展主题教育实践活动；层层签定责任书；开展供应商诚信教育，签定廉洁购销承诺。每项活动有安排、通知、签到、影像、小结等资料，档案齐全。

（二）财务管理。严格执行国家财经法律法规和制度规定，财务预算、收支、固定资产管理规范。

1、财务审计。近年来建立健全了哪些财务管理制度，岗位责任制、财务内部控制制度并有效实施。对2012年下半年以来全面预算管理、收入支出管理、流动资产管理、债权债务等情况进行审计。

2、固定资产清查盘点。依照财务会计制度，对我院所有固定资产进行全面清理清查，核对固定资产总账、明细分类和实物账，做到账账相符、账实相符。摸清家底和现状，真实、完整地反应我院资产状况。

3、小金库专项清查。强化纪律约束，维护正常财经纪律，严禁设立“账外账、小金库”，对全院各科室开展“小金库”清理检查，凡违反国家财经法规及其他有关规定，未将资金收入、支出等经济活动纳入财务账目按照会计制度进行记载和核实，致使资金运行完全脱离单位财务统一核实和职能部门监管的行为，均属清理检查“小金库”内容。

4、物价收费管理。认真执行国家药品和医疗服务价格政策，健全完善价格管理制度，对各种收费项目、价格监督管理采取了哪些措施；自查有无自定收费项目，分解收费项目、重复收费等不规范行为。

（三）人事管理。干部的选拔任用、人员招聘、职称晋升和人员管理程序规范，资料齐全。

1、干部选拔任用。根据《领导干部任用工作条例》，自查2001年以来选拔任用的中层干部和护士长程序是否规范，按照选拔任用干部基本条件和任职资格、民主测评、组织考察、院党委会研究、任前公示、任免决定等程序进行。 

 2、人员招聘录用。对2001年以来人员招聘程序进行自查，包括制定招聘计划、发布招聘公告、资格审查、笔试面试、结果公示、党委会记录等，程序规范，资料完备。

3、职称晋升。每年医务人员职称晋升严格按照申报条件、评委会纪要、推荐结果等程序进行，资料齐全。

4、清理“吃空饷”。修订完善人事管理制度，有效防止和杜绝“吃空饷”等现象发生。自查清理在编不在岗、擅自离岗、请假逾期不归、长期休病事假等问题。

（四）物资管理。大型设备购置、工程项目严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》。在药品、医疗器械、医用耗材、后勤物资采购、验收、保管等环节严格按照相关规章制度、程序执行。   

以设备购置为例，按照科室购置申请、学术委员会讨论、院长办公会研究、公开招标、二次议价、采购、验收、付款、维修维保程序等进行。

药学部、信息化建设办公室、基建处、设备维修处、招标办、总务处、器材处根据本处室职责、管理制度，严格按照程序，将2001-2014年所购置设备、药品、耗材、后勤物资、信息化软硬件和基建项目等档案资料进行整理，档案原件统一交由综合档案室管理。

（五）奖金管理。落实岗位绩效考核制度，完善内部分配机制，调动医务人员积极性。

自查《科室成本核算及分配方案》是否符合当前卫生政策。对全院各科室奖金分配方案及近三年个人奖金发放情况、预留资金进行自查，是否按岗位、工作量、服务质量和工作绩效等进行分配。

三、方法步骤

自6月份开始至11月底结束，活动分为启动教育、自查自纠、建章立制三个阶段。

（一）启动教育阶段（6—7月）

1、活动启动。纪委监察室牵头制定活动方案，确定活动目标和具体内容，并将具体内容进行分工。组织召开动员大会，对活动进行全面部署，统一思想，形成共识。

2、收看专题片。组织全院干部职工收看《作风建设永远在路上——落实中央八项规定精神正风肃纪纪实》专题片。进一步加强医务人员的行业自律教育，规范从业行为，树立医院良好形象。

3、参观警示教育基地。认真贯彻落实国家卫计委加强医疗卫生行风建设“九不准”通知精神，组织中层干部及重点岗位工作人员参加沧州市廉政教育基地，提高拒腐防变的意识，做到防微杜渐，警钟长鸣。

4、开展法律法规培训。与市纪委和检察院联合开展预防职务犯罪专项活动，聘请专家进行一次法律法规专题培训，做好以案说纪、以案说法宣传教育工作。

5、开展先进典型教育。通过召开先进事迹报告会、编排话剧等形式开展向“德医双馨”“一代名医”李大钧学习教育活动，用身边的人、身边的事教育感动广大干部职工。

6、开展廉政文化建设活动。结合当前新形势编写一本廉洁从业教育手册或党风廉政建设制度汇编。    

（二）自查自纠阶段（8月—10月）

各有关责任科室（见分解表）要根据自查内容制定自查计划和自查明细表，要明确查什么，谁来查，自查结果如何，自查过程要有完整的记录，参与人员实行逐级签字把关。在专业性较强的项目，如财务审计可外聘专业人员。对自查中发现的问题和不足，进行认真梳理，全面总结，并提出相应的整改措施和实施计划。

（三）建章立制阶段（11月）

通过本次主题教育实践活动，在自查的基础上，建章立制，构建长效机制。针对自查中发现规章制度执行不到位、程序不规范等问题及时制定整改措施，提出改进意见和建议，有针对性的制定防范措施和管理制度。各责任科室要对自查整改落实情况进行全面总结，于11月30日前书面报送纪委—监察室，由活动办公室汇总整理并向院党委报告。

四、保障措施

（一）加强领导，健全组织

1、成立主题教育实践活动领导小组

组  长：温秀玲

副组长：白锡波  刘耀华

成  员：孙洪江  贾汝福  张力争  徐泽升  耿芬女  张燕

活动领导小组负责研究、部署各项工作，协调解决活动中遇到的重大问题。

2、成立活动办公室及专项检查组

办公室设在纪委监察室。成立行风管理组、财务管理组、人事管理组、物资管理组、奖金管理组五个专项检查组。

（1）活动办公室

主  任：刘耀华（兼）

副主任：姜建玲

成  员：陈玉静  韩胜龙   赵连利  宋淑敏  史文建

        赵利民  吕克明   张  仲  李占文  冯  骏

迟金清  邱  静   宋建修  王  芳

主要负责活动具体组织和实施，督导落实各环节工作。

（2）行风管理组

组  长：刘耀华

成  员：陈玉静  姜建玲  邱  静  宋建修  

（3）财务管理组

组  长：白锡波

成  员：韩胜龙  曹大海  刘学敏  刘向阳  姜建玲

王  芳  黄  丽  赵洪仓  杨  平

（4）人事管理组

组  长：温秀玲

成  员：赵连利  宋建修  姚洪斌    

（5）物资管理组

项目一组组长：白锡波

        成员：张  仲  宁美英  张丽娟  梁洪彦

项目二组组长：白锡波

        成员：冯  骏  郭  伟  

项目三组组长：贾汝福

        成员：宋淑敏  孟华勇    

项目四组组长：刘耀华

        成员：吕克明  丁冕磊   

项目五组组长：张力争

成员：迟金清

项目六组组长：张  燕

        成员：史文建  高会强   崔希臣

项目七组组长：孙洪江

        成员：李占文  王笑静   

（6）奖金管理组

组  长：孙洪江

成  员：赵利民 姜建玲  刘向阳  潘荣    

各专项检查组按照工作职责，具体负责自查活动内容的落实和整改。

（二）创新自查监督形式

按照“一岗双责”的管理机制，本着谁主管，谁监督，谁负责的原则，各组制定自查明细表，完善逐级签字机制，做好自查档案的管理工作，形成日常自查监督的常态化工作机制。

（三）高度重视，认真落实

本次教育实践活动是推进医院惩治和预防腐败体系建设，落实“两个责任”，健全管理制度，促进医院健康发展的重大举措。各有关责任科室要高度重视，全面部署，实事求是，严格落实。针对自查内容制度切实可行的实施方案，责任落实到人。在自查、整改过程中，对自查的内容、问题、整改的办法及结果等要进行详细的记录登记，确保活动按照时间节点，保质保量如期完成。确保自查工作不走过场，不留死角。

（四）加强督导，注重实效

活动领导小组要加大对活动的工作指导和督查力度，定期听取各责任科室在每个阶段的工作进展情况汇报，研究解决遇到的问题，督促落实整改措施，推进活动进程，确保活动取得实效。医院纪委监察部门在活动开展过程中要积极推进完善惩治和预防腐败体系建设，切实履行监督责任，探索建立对重点部门工作流程新的监督机制和措施，全力打造阳光医院。

（五）加强宣传，营造氛围

宣传策划部和活动办公室要加强主题教育实践活动的宣传报道，开辟专栏，及时反映各阶段活动动态，营造良好的活动氛围。

 

附件1：主题教育实践活动自查分解表

附件2：主题教育实践活动自查记录表

附件3：主题教育实践活动自查汇总表